Контировка в sap что это
Контировка в sap что это
Кому не жалко времени, объясните, пожалуйста, разницу между проводкой и контировкой (или посоветуйте, где почитать).
На данный момент имеется несколько мнений:
— или это вообще одно и то же,
— или это запись проводки но не в журнале, а в самом хозяйственном документе,
— или это некий дополнительный аналитический признак, которым может быть почти что угодно,
И еще вопрос: что делается сначала: проводка или контировка?
Очень хочется понять.
Сами мы базисники.
| Гуру-модератор |
 |
 |
Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5263
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
| Специалист |
 |
 |
Зарегистрирован:
Ср, апр 12 2006, 12:50
Сообщения: 108
Откуда: Москва
С другой стороны есть вот такое определение: Причем счета могут быть аналитическими или синтетическими. |
| Гуру-модератор |
|
|
Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5263
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
| Ассистент |
 |
 |
Зарегистрирован:
Вт, окт 26 2004, 20:58
Сообщения: 47
| Специалист |
|
|
Зарегистрирован:
Ср, апр 12 2006, 12:50
Сообщения: 108
Откуда: Москва
| Гуру-модератор |
|
|
Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5263
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Понятие «фактуры» несколько кривовато, но в общих чертах Вы правы. |
| Ассистент |
|
Зарегистрирован:
Пт, апр 13 2007, 15:49
Сообщения: 35
Часовой пояс: UTC + 3 часа Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Логотип © 2006 Андрей Горшков
Поддержка: Кирилл Андреев, 2011-…
Контировка в sap что это
Контировка
Это указание объектов контировки (т.е. места возникновения затрат, заказа клиента, проекта), которые дебетуются во время обработки заказа на поставку материала, предназначенного для немедленного потребления.
Для позиции можно определить одну или несколько контировок ( Контировка по одному счету или Контировка по нескольким счетам соответственно).
Контировка по нескольким счетам позволяет, например, распределять стоимость материала, закупаемого согласно заказу на поставку, между Вашим собственным МВЗ и несколькими другими.
С помощью типа контировки можно указать, какой объект контировки необходимо дебетовать.
Тип контировки определяет:
Требуемые данные контировки
Номер и субномер основного средства
Номер заказа и номер основного счета
Номер производственного заказа
Место возникновения затрат
Номер МВЗ и основного счета
Номер заказа клиента и основного счета
Номер заказа клиента и основного счета
Номер проекта и номер основного счета
Выполнив ввод данных по позиции, можно изменить тип контировки, если при настройке системы закупок, выбор полей установлен соответствующим образом.
Автоматическое определение контировки
При предварительном указании контировки система пытается предложить определенный основной счет. Номер основного счета по дебету будет предлагаться системой автоматически, если для плана счетов соответствующей балансовой единицы задан автоматический выбор счета.
Контировка в sap что это
Интеграция
Предпосылки
● Чтобы в EWM можно было считывать данные из SAP ERP, правомочный распоряжаться должен быть деловым партнером, для которого определена идентификация вида идентификации CRM011 (номер завода системы R/3). Для этого на экране SAP Easy Access выберите Extended Warehouse Management ® Основные данные ® Ведение делового партнера и определите делового партнера.
Функции
Если не установлены контрольные параметры для параллелизации, (см. «Выбор»), отчет выполняется только один раз для типа контировки и правомочного распоряжаться. Для обеспечения этого в EWM используется объект блокировки / SCWM / E _ ACC _ DEF с указанным правомочным распоряжаться и типом контировки. Если отчет уже выполняется с теми же самыми данными, в журнале появляется соответствующее сообщение. В этом случае можно также запустить отчет для неперекрывающихся интервалов объекта контировки того же самого типа контировки и того же самого правомочного распоряжаться.
При использовании тестового режима выбор запускается в любое время.
Выбор
В отчете предоставляются следующие критерии выбора или контрольные параметры:
Обязательный ввод правомочного распоряжаться. Это необходимо для определения следующего:
o контроллинговая единица, из которой необходимо определить контировки.
● Объект контировки ( объект контировки )
Можно указать интервал для объектов контировки, которые должны считываться из SAP ERP (см. «Создать») или удаляться из EWM (см. «Удалить»).
При запуске отчета в тестовом режиме всегда можно работать с параллелизацией. В противном случае необходимо установить этот параметр. Только тогда можно выполнить параллельный запуск отчета несколько раз.
При установке этого индикатора дополнительная информация о данных, изменяющихся в настоящий момент, записывается в журнал.
Результат
После завершения выбора и обновления данных в EWM отображается журнал сообщений в окне Журнал сообщений, который можно использовать для анализа произведенных изменений.
Действия
При необходимости на экране SAP Easy Access выберите Extended Warehouse Management ® Интерфейсы ® Управление данными контировки.
SAP R/3 форум ABAP консультантов
Russian ABAP Developer’s Club
Заявка на материал и/или работы/услуги (Purchase Requisition) – это запрос в компонент Закупки с целью заготовки к определенному времени необходимого количества материалов или работ/услуг. Тр. me51n, me52n, me53n.
Заказ на поставку (Purchase Order) – это формальный запрос, который направляется закупочной организацией поставщику или заводу с просьбой поставить к указанной дате определенное количество материала или предоставить требуемый объем работ/услуг. Тр. me21n, me22n, me23n.
In the purchase requisition the source of supply can be found. If there is no source of supply can be allocated then marked for request for quotation. They sent to different vendors for requesting the quotations. All the incoming quotations are compared and a vendor is selected. The vendor evaluation simplifies the process of selecting the vendor. Then purchase orders are created with or without reference to purchase requisition or quotation. There is maintenance of long term agreements with a vendor is either a contract or scheduling agreements. A contract is an agreement with a vendor that specifies a target quantity or value over validity period. A scheduling agreement designates a specific quantity within the validity period and contains definite delivery dates in the form of delivery schedule. The goods received are compared with the corresponding Purchase Order. The posted goods update the stock levels.
Vendor Evaluation->After receiving the RFQ’s, after comparison a Vendor is finalized based on the terms and conditions.
Delivery(Picking, Packing, Post Goods Issue and Shipment)->
Company sends the material after picking it from Godown and Packing it in a Handling Unit(box) and Issues the goods
LIKP: Delivery Table (Header Data)(VBELN,LFART,KUNNR,WADAT,INCO1)
LIPS: Delivery Table (Item Data)(VBELN,POSNR,WERKS,LGORT,MATNR,VGBEL)
(LIPS-VGBEL = VBAK-VBELN, LIPS-VGPOS = VBAP-POSNR)
SAP consulting/FAQ notes
412789 (Restrictions for product selection)
550396 (FAQ: Material substitution and product selection)
870085 (FAQ: Product proposal)
869601 (FAQ: Cross-Selling)
863767 (FAQ: Listing/Exclusion)
865302 (Listing/Exclusion: Defining own requirement)
Important Tables in SAP MM
Materials Management Tables
EINA Purchasing Info Record- General Data
EINE Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data
MAKT Material Descriptions
MARA General Material Data
MARC Plant Data for Material
MARD Storage Location Data for Material
MAST Material to BOM Link
MBEW Material Valuation
MKPF Header- Material Document, XBLNR – Ссылочный номер документа ( в 631 виде движения ссылается на поставку )
MSEG Document Segment- Material
MVER Material Consumption
MVKE Sales Data for materials
RKPF Document Header- Reservation
T023 Mat. groups
T024 Purchasing Groups
T156 Movement Type
T157H Help Texts for Movement Types
MOFF Lists what views have not been created
MM Functions modules
| Code: |
| DATA: l_menge TYPE ekpo-menge, l_factor TYPE ekpo-menge. l_menge = 1. |
ME_DISPLAY_PURCHASE_DOCUMENT
Will be called:
I_EDIT=’X’ => ME22
I_DISPLAY_ONLY=’X’ or default => ME23
I_ENJOY=’X’ => new transactions: ME23N / ME22N
I_PREVIEW=’X’ => screen preview for default output type
| Code: |
| READ TABLE i_list_pos INDEX pu_selfield-tabindex. IF sy-subrc = 0. CALL FUNCTION ‘ME_DISPLAY_PURCHASE_DOCUMENT’ EXPORTING i_ebeln = i_list_pos-ebeln i_ebelp = i_list_pos-ebelp i_enjoy = ‘X’ EXCEPTIONS not_found = 1 no_authority = 2 invalid_call = 3 preview_not_possible = 4 OTHERS = 5. ENDIF. |
* Create the child service lines for the service package.
* The link between the two is the package number on these which
* is the same as the sub-package number on the parent line.
CLEAR gw_serv.
gw_serv-pckg_no = w_packno + 1. » child line package number
w_line_no = w_line_no + 1.
gw_serv-line_no = w_line_no.
w_ext_line = w_ext_line + 10.
gw_serv-ext_line = w_ext_line.
gw_serv-outl_level = ‘0’.
gw_serv-outl_ind = SPACE.
gw_serv-subpckg_no = ‘0000000000’.
gw_serv-quantity = gw_items2-netwr.
gw_serv-gr_price = ‘1’.
gw_serv-base_uom = gw_header-meins.
gw_serv-short_text = gw_items2-txz01.
gw_serv-pln_pckg = w_packno + 1.
gw_serv-pln_line = w_line_no.
APPEND gw_serv to gt_serv.
* Account assignments for services lines.
CLEAR gw_acc.
gw_acc-po_item = w_ebelp.
w_serial_no = w_serial_no + 1.
gw_acc-serial_no = w_serial_no.
gw_acc-quantity = gw_items2-netwr.
gw_acc-net_value = ‘1’.
gw_acc-distr_perc = 0.
gw_acc-costcenter = gw_items2-kostl.
gw_acc-gl_account = gw_items2-sakto.
gw_acc-orderid = gw_items2-aufnr.
gw_acc-wbs_element = gw_items2-ps_psp_pnr.
APPEND gw_acc to gt_acc.
CLEAR gw_accx.
gw_accx-po_item = w_ebelp.
gw_accx-serial_no = w_serial_no.
gw_accx-po_itemx = ‘X’.
gw_accx-serial_nox = ‘X’.
gw_accx-quantity = ‘X’.
gw_accx-net_value = ‘X’.
gw_accx-distr_perc = ‘X’.
gw_accx-costcenter = ‘X’.
gw_accx-gl_account = ‘X’.
gw_accx-orderid = ‘X’.
gw_accx-wbs_element = ‘X’.
APPEND gw_accx to gt_accx.
* Service account assignments. The link between the service record
* (using packno and line no) and the account assignment record
* (using EKPO line number and serial no).
CLEAR gw_serva.
gw_serva-pckg_no = w_packno + 1. » child line package number
gw_serva-line_no = w_line_no.
gw_serva-serno_line = ’01’.
gw_serva-percentage = ‘100’.
gw_serva-quantity = gw_items2-netwr.
gw_serva-net_value = gw_items2-netwr.
gw_serva-serial_no = w_serial_no.
APPEND gw_serva to gt_serva.
